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    内蒙古自治区鄂尔多斯职业学院2019年度决算公开报告

    2020-09-18  点击:[]

    目录

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、关于2019年度预算执行情况分析

    二、关于2019年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2019年度收入决算情况说明

    (三)关于2019年度支出决算情况说明

    (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

    (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职责

    我院按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,切实履行高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。

    二、机构设置

    从预算单位构成看,鄂尔多斯职业学院部门决算包括:本级决算。

    1.鄂尔多斯职业学院所属单位设置及人员情况

    鄂尔多斯职业学院无二级预算单位,人员编制数为296人。

    内设机构包括:党政办公室(工会、职教研究所)、组织统战人事部、纪检监察审计处、宣传部、教务处、学生工作部(团委、武装部、思想政治教育部)、招生就业处(对外合作交流处)、科研处、后勤保障处(安全管理处)、培训中心、基础部、化工系、机械工程系、资源工程系、建筑工程系、自动化与信息工程系、图书馆(信息中心)、实验实训中心、电大分校(退伍军人培训办)、人文系。

    2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

    单位情况表

    序号

    单位名称

    单位性质

    无二级预算单位

        

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、关于2019年度预算执行情况分析

    2019年本年收入9900.08万元,较年初预算数增加2715.84万元,增加的主要原因是年初预算批复仅包括一般公共预算拨款,不包括事业收入和其他收入。实际执行过程中存在这两部分收入;2019年财政拨款收入7735.50万元,较年初预算数增加550.84万元,增加主要原因是存在一些上级临时拨款未包含在年初预算中。

    2019年本年支出10295.75万元,较上年初预算数增加3111.59万元,主要原因是存在较多非财政拨款支出未包括在年初预算批复中;2019年财政拨款支出7878.40万元,较年初预算数增加694.24万元,增加主要原因是存在一些上级拨款的项目支出未包含在年初预算中。

    二、关于2019年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2019年度收入总计10,749.95万元,其中:本年收入合计9,900.08万元,用事业基金弥补收支差额252.76万元,年初结转和结余597.10万元;支出总计10,749.95万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余454.20万元。与2018年度相比,收入总计减少249.83万元,下降2.30%;支出总计减少249.83万元,下降2.30%。主要原因是总收入变动不大,但每年随学院办学实际情况有所增减。

    (二)关于2019年度收入决算情况说明

    本部门2019年度收入合计9,900.08万元,其中:财政拨款收入7,735.50万元,占78.10%;事业收入2,005.66万元,占20.30%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入158.92万元,占1.60%。

    (三)关于2019年度支出决算情况说明

    本部门2019年度支出合计10,295.75万元,其中:基本支出7,624.82万元,占74.10%;项目支出2,670.93万元,占25.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

    (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2019年度财政拨款收入总计8,332.60万元,其中:年初结转和结余597.10万元;支出总计8,332.60万元,其中:年末结转和结余454.20万元。与2018年度相比,收入增加666.86万元,增长8.70%;支出增加666.86万元,增长8.70%。主要原因是财政拨款的项目支出较2018年有所增长。

    (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计7,878.40万元,其中:基本支出5,207.47万元,占66.10%;项目支出2,670.93万元,占33.90%。

    (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,207.47万元,其中:人员经费4,365.84万元,主要包括:基本工资1,469.70万元,津贴补贴1,148.14万元,绩效工资321.60万元,机关事业单位基本养老保险缴费693.28万元,职工基本医疗保险缴费238.44 万元,其他社会保障缴费13.29 万元,住房公积金346.29万元,退休费105.26万元,抚恤金19.31万元,生活补助10.53 万元。较上年减少456.55万元,主要原因是:基本支出中绩效工资较上年减少较大,本年绩效工资主要包括在项目支出中;公用经费841.63万元,主要包括:水费48.44万元,电费64.18万元,物业管理费317.33万元,差旅费20.49万元,维修(护)费16.80万元,租赁费42.75万元,会议费0.89万元,培训费24.55万元,专用材料费1.23万元,工会经费27.27万元,其他交通费用277.70万元,较上年减少231.99万元,主要原因是:2019年取暖费由其他资金支出,上年由财政拨款支出,导致公用经费较上年有所减少。

    (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元,支出决算为1.72万元,完成预算的43.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元,支出决算为1.72万元,完成预算的43.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是学院严格压缩“三公经费”,减少了相关费用支出;二是驻村干部在驻地不经常往返学院,未及时报销相关费用。

    2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

    本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.72万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.72万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是两年均无相关支出.

    公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是两年均无相关支出。公务用车运行维护费支出1.72万元,用于包联驻村工作组用车,车均运维费0.14万元,较上年增加0.97万元,增加)128.50%,主要原因是根据当年包联驻村工作组实际工作情况进行支出,2019年较上年有所增加。财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

    公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00,主要原因是两年均无此类支出。

    (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。本院2020年无政府性基金支出决算。

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    本部门对年初预算中的项目经费均设置了预算绩效目标,并对重要项目进行了绩效评价。本年对高校科研项目进行了预算绩效自评,评价结果良好。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    本年针对高校科研项目进行了预算绩效自评。

    2019年度高校科研项目实际使用资金114679元,其中2015-2017年度结项项目研究经费支付36370元,2018-2019年度项目研究经费支付78309元;在质量上,完成2015-2017年度结项项目27项,全部通过验收,完成2018-2019年度阶段性研究支持71个,均取得阶段性成果。总体评价结果:优。

    项目支出绩效自评表

    (    2019年度)

    项目名称

    鄂尔多斯职业学院

    主管部门

    内蒙古自治区教育厅

    实施单位

    鄂尔多斯职业学院

    项目资金
    (万元)

    年初预算数

    全年预算数

    全年执行数

    分值

    执行率

    得分

    年度资金总额

    30

    30

    11.4679

    10

    38.2%

    4

    其中:当年财政拨款

    30

    30

    11.4679

    38.2%

         上年结转资金

     其他资金

    年度总体目标

    预期目标

    实际完成情况

    完成2015-2019年度所有纵向项目及院级项目研究分阶段的经费资助工作

    完成2015-2019年度所有纵向项目及院级项目研究分阶段的经费资助工作




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度

    指标值

    实际

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改进措施

    产出指标

    数量指标

    指标1:完成2015-2017年度结项项目研究经费支付

    3.637

    3.637

    10

    10

    指标2:完成2018-2019年度项目阶段性研究经费支付

    7.8309

    7.8309

    10

    10

    质量指标

    指标1:2015-2017年度结项项目完成结项,通过验收

    27个项目

    27个项目

    10

    10

    指标2:2018-2019年度项目完成阶段性研究目标

    71个项目

    71个项目

    10

    10

    时效指标

    指标1:2017年度有1个项目延期,其余项目结项

    27个项目

    26个项目

    10

    9

    指标2:2018-2019年度项目均在计划完成时间内完成阶段性进度任务

    71个项目

    71个项目

    10

    10

    社会效益

    指标

    指标1:教育教学研究项目在人才培养方案制定和教学实践中起到指导作用。

    15个项目

    15个项目

    15

    15

    指标2:应用技术研究项目紧扣当地经济社会发展需求,解决关键技术问题

    7个项目

    7个项目

    15

    15

    总分

    100

    93

     

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行经费支出841.63万元,比2018年减少231.99万元,降低38.05%。主要原因是:2019年取暖费由其他资金支出,上年由财政拨款支出,导致公用经费较上年有所减少。主要包括以下支出:水费48.44万元,电费64.18万元,物业管理费317.33万元,差旅费20.49万元,维修(护)费16.80万元,租赁费42.75万元,会议费0.89万元,培训费24.55万元,专用材料费1.23万元,工会经费27.27万元,其他交通费用277.70万元。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出合计782.36万元,其中:政府采购货物支出128.06万元,比2018年减少372.67万元,降低74.40%,主要原因是:减少了实训设备等货物采购;政府采购工程支出0.00万元,比2018年减少14.49万元,降低100.00%,主要原因是:上年进行了机房改造工程,2019年无此类采购;政府采购服务支出654.30万元,比2018年增加457.33万元,增长232.20%,主要原因是:增加了无线网络更新和安防监控升级等信息网络及软件更新服务采购。授予中小企业合同金额108.46万元,占政府采购支出总额的13.86%。其中:授予小微企业合同金额108.46万元,占政府采购支出总额的13.86%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车12辆,主要是用于公务用车(其中3辆待报废,2辆已上交市政府待核销)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年减少5.00台(套),主要原因是应用新政府会计制度后固定资产分类口径发生变化,暂未在决算中统计该部分设备数量;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年减少13.00台(套),主要原因是应用新政府会计制度后固定资产分类口径发生变化,暂未在决算中统计该部分设备数量。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:王春艳 联系电话:0477-8396712

     

     


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